Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11102 |
2 150 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
873 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
33 162 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
2 468 726 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
196 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
462 054 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
546 855 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
11 |
|
кредитным организациям |
11118 |
91 911 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
34 901 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
16 785 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
3 657 624 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных коммерческих организациях |
11212 |
44 445 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
11214 |
154 731 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
9 234 |
|
в банках-нерезидентах |
11216 |
7 718 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
216 128 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
760 607 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
133 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
760 740 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
43 459 |
|
в банках-нерезидентах |
11403 |
2 195 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
45 654 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
57 680 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
2 209 |
|
кредитных организаций |
11504 |
1 512 |
|
прочих резидентов |
11505 |
25 686 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
1 967 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
89 054 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Российской Федерации |
11601 |
134 068 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11602 |
35 |
|
кредитных организаций |
11604 |
265 |
|
прочих резидентов |
11605 |
13 270 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
147 638 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
4 916 838 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
8 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
12109 |
33 |
|
негосударственным финансовым организациям |
12111 |
16 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
12112 |
92 533 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
12113 |
7 |
|
индивидуальным предпринимателям |
12114 |
1 160 |
|
гражданам (физическим лицам) |
12115 |
18 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
12116 |
5 954 |
|
банкам-нерезидентам |
12119 |
3 536 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
103 265 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в негосударственных коммерческих организациях |
12212 |
173 706 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
12214 |
2 138 |
|
индивидуальным предпринимателям |
12218 |
70 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
175 914 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
279 179 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
негосударственным финансовым организациям |
15111 |
101 819 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
15112 |
2 500 165 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
15113 |
610 |
|
индивидуальным предпринимателям |
15114 |
3 995 |
|
гражданам (физическим лицам) |
15115 |
866 634 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
15116 |
3 521 812 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
15117 |
19 |
|
кредитным организациям |
15118 |
945 000 |
|
банкам-нерезидентам |
15119 |
155 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
7 940 209 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в негосударственных коммерческих организациях |
15212 |
243 682 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
15214 |
39 959 |
|
индивидуальным предпринимателям |
15218 |
139 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
283 780 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500) |
прочих нерезидентов |
15508 |
321 301 |
|
Итого по символам 15501 - 15508 |
15500 |
321 301 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
8 545 290 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
13 741 307 |
|
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000) |
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами |
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100) |
негосударственным коммерческим организациям |
21112 |
1 045 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
1 045 |
|
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200) |
в негосударственных коммерческих организациях |
21212 |
124 |
|
гражданам (физическим лицам) |
21219 |
21 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
145 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
1 190 |
|
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами |
|
Российской Федерации |
22201 |
71 934 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22202 |
2 553 |
|
кредитных организаций |
22204 |
4 241 |
|
прочих резидентов |
22205 |
1 669 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
80 397 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
80 397 |
|
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами |
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200) |
негосударственных коммерческих организаций |
24212 |
612 |
|
юридических лиц - нерезидентов |
24214 |
2 501 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
3 113 |
|
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300) |
негосударственных коммерческих организаций |
24312 |
15 |
|
индивидуальных предпринимателей |
24318 |
16 |
|
Итого по символам 24301 - 24318 |
24300 |
31 |
|
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400) |
граждан Российской Федерации |
24401 |
40 780 |
|
нерезидентов |
24402 |
404 |
|
Итого по символам 24401, 24402 |
24400 |
41 184 |
|
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600) |
по векселям |
24604 |
1 789 |
|
Итого по символам 24601 - 24605 |
24600 |
1 789 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
46 117 |
|
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора |
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100) |
фьючерсы |
25101 |
813 |
|
форварды |
25102 |
74 168 |
|
опционы |
25103 |
3 227 |
|
свопы |
25104 |
874 710 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
952 918 |
|
2. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.25200) |
свопы |
25204 |
7 760 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
262 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
8 022 |
|
4. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы: (сим.25400) |
фьючерсы |
25401 |
25 874 |
|
форварды |
25402 |
131 |
|
опционы |
25403 |
1 273 |
|
свопы |
25404 |
2 151 |
|
Итого по символам 25401 - 25405 |
25400 |
29 429 |
|
5. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.25500) |
фьючерсы |
25501 |
70 726 |
|
опционы |
25503 |
74 547 |
|
свопы |
25504 |
5 538 |
|
Итого по символам 25501 - 25505 |
25500 |
150 811 |
|
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600) |
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора |
25601 |
10 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
1 141 190 |
|
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки |
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
2 554 |
|
Евро |
26102 |
1 324 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26103 |
15 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
20 |
|
других валют |
26106 |
48 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
3 961 |
|
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
1 045 045 |
|
Евро |
26202 |
188 871 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
3 205 |
|
Швейцарских франков |
26204 |
169 |
|
Японских иен |
26205 |
209 |
|
других валют |
26206 |
3 466 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
1 240 965 |
|
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
4 127 175 |
|
по Евро |
26302 |
1 943 801 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
49 038 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
29 695 |
|
по Японским иенам |
26305 |
22 138 |
|
по другим валютам |
26306 |
179 469 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
6 351 316 |
|
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400) |
Золота |
26401 |
79 |
|
Серебра |
26402 |
289 |
|
Платины |
26403 |
250 |
|
Палладия |
26404 |
7 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
1 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
626 |
|
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500) |
Золота |
26501 |
80 262 |
|
Серебра |
26502 |
5 322 |
|
Платины |
26503 |
3 086 |
|
Палладия |
26504 |
1 848 |
|
Итого по символам 26501 - 26505 |
26500 |
90 518 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
7 687 386 |
|
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы |
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
3 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
139 533 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
51 053 |
|
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27104 |
625 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
191 214 |
|
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
247 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
127 557 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
34 779 |
|
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27204 |
16 250 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
178 833 |
|
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300) |
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27302 |
1 025 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
1 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
36 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
1 062 |
|
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400) |
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27401 |
389 |
|
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27402 |
102 912 |
|
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей |
27403 |
34 281 |
|
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27404 |
10 173 |
|
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27406 |
601 |
|
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27408 |
946 |
|
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры |
27409 |
98 430 |
|
Итого по символам 27401 - 27409 |
27400 |
247 732 |
|
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27501 |
5 240 |
|
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27502 |
143 963 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27503 |
169 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27504 |
55 |
|
Итого по символам 27501 - 27504 |
27500 |
149 427 |
|
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600) |
кредитным организациям и банкам-нерезидентам |
27601 |
3 256 |
|
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27602 |
4 385 |
|
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам |
27604 |
1 181 |
|
Итого по символам 27601 - 27604 |
27600 |
8 822 |
|
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800) |
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам |
27804 |
155 002 |
|
Итого по символам 27801 - 27804 |
27800 |
155 002 |
|
9. От других операций: (сим.27900) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27901 |
21 |
|
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27902 |
3 516 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27903 |
615 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27904 |
1 632 |
|
Итого по символам 27901 - 27904 |
27900 |
5 784 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
937 876 |
|
Раздел 8. Другие операционные доходы |
1. Доходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
3 369 |
|
Итого по символам 28101 - 28104 |
28100 |
3 369 |
|
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200) |
по условным обязательствам кредитного характера |
28202 |
882 403 |
|
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
28204 |
3 178 026 |
|
Итого по символам 28201 - 28205 |
28200 |
4 060 429 |
|
3. Доходы от аренды: (сим.28300) |
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
28301 |
2 698 |
|
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду |
28302 |
3 831 |
|
Итого по символам 28301 - 28305 |
28300 |
6 529 |
|
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400) |
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
28401 |
4 454 |
|
по другим банковским операциям и сделкам |
28402 |
24 |
|
Итого по символам 28401, 28402 |
28400 |
4 478 |
|
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500) |
доходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
28501 |
2 449 |
|
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
28502 |
385 |
|
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
28504 |
105 844 |
|
Итого по символам 28501 - 28504 |
28500 |
108 678 |
|
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600) |
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи |
28601 |
8 |
|
Итого по символам 28601, 28602 |
28600 |
8 |
|
7. Доходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.28700) |
доходы от выбытия (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено |
28702 |
83 |
|
Итого по символам 28701 - 28704 |
28700 |
83 |
|
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800) |
прочие доходы |
28803 |
2 985 |
|
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
28802 |
388 |
|
Итого по символам 28801 - 28803 |
28800 |
3 373 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
4 186 947 |
|
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации |
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100) |
доходы от дооценки основных средств после их уценки |
29106 |
2 228 |
|
Итого по символам 29101 - 29107 |
29100 |
2 228 |
|
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
141 |
|
Итого по символам 29301 - 29304 |
29300 |
141 |
|
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
39 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
4 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
78 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
125 812 404 |
|
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
29407 |
8 509 |
|
Итого по символам 29401 - 29407 |
29400 |
125 821 034 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
125 823 403 |
|
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
139 904 506 |
|
|
Всего доходов (части 1 - 2) |
19999 |
153 645 813 |
|
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000) |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам: (сим.31100) |
от Банка России |
31101 |
372 075 |
|
от кредитных организаций |
31102 |
207 079 |
|
от банков-нерезидентов |
31103 |
20 110 |
|
Итого по символам 31101 - 31105 |
31100 |
599 264 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200) |
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
31202 |
4 364 |
|
финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
31204 |
764 |
|
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
31205 |
476 |
|
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
31206 |
3 470 |
|
негосударственных финансовых организаций |
31207 |
2 522 |
|
негосударственных коммерческих организаций |
31208 |
80 463 |
|
негосударственных некоммерческих организаций |
31209 |
50 390 |
|
кредитных организаций |
31210 |
101 869 |
|
банков-нерезидентов |
31211 |
5 259 |
|
индивидуальных предпринимателей |
31212 |
5 399 |
|
юридических лиц - нерезидентов |
31213 |
835 |
|
Итого по символам 31201 - 31213 |
31200 |
255 811 |
|
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
31302 |
79 281 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
31306 |
722 |
|
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
31307 |
2 014 |
|
финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
31308 |
1 072 |
|
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
31309 |
2 134 |
|
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
31310 |
1 709 |
|
негосударственных финансовых организаций |
31311 |
78 551 |
|
негосударственных коммерческих организаций |
31312 |
194 332 |
|
негосударственных некоммерческих организаций |
31313 |
9 934 |
|
юридических лиц - нерезидентов |
31314 |
52 770 |
|
Банка России |
31317 |
203 425 |
|
индивидуальных предпринимателей |
31318 |
4 487 |
|
Итого по символам 31301 - 31318 |
31300 |
630 431 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400) |
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
31405 |
201 655 |
|
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
31407 |
23 175 |
|
негосударственных коммерческих организаций |
31412 |
5 891 |
|
негосударственных некоммерческих организаций |
31413 |
2 |
|
юридических лиц - нерезидентов |
31414 |
636 193 |
|
кредитных организаций |
31415 |
61 025 |
|
банков-нерезидентов |
31416 |
6 753 |
|
индивидуальных предпринимателей |
31418 |
54 |
|
Итого по символам 31401 - 31418 |
31400 |
934 748 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500) |
граждан Российской Федерации |
31501 |
17 842 |
|
нерезидентов |
31502 |
101 |
|
Итого по символам 31501, 31502 |
31500 |
17 943 |
|
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600) |
граждан Российской Федерации |
31601 |
1 696 351 |
|
нерезидентов |
31602 |
7 879 |
|
Итого по символам 31601, 31602 |
31600 |
1 704 230 |
|
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700) |
граждан Российской Федерации |
31701 |
563 |
|
Итого по символам 31701, 31702 |
31700 |
563 |
|
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800) |
по облигациям |
31801 |
214 867 |
|
по векселям |
31804 |
74 516 |
|
Итого по символам 31801 - 31805 |
31800 |
289 383 |
|
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900) |
По денежным средствам на счетах |
31901 |
8 |
|
По прочим размещенным средствам |
31903 |
18 |
|
Итого по символам 31901 - 31903 |
31900 |
26 |
|
Итого по разделу 1 |
31000 |
4 432 399 |
|
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы |
1. По полученным кредитам: (сим.32100) |
от Банка России |
32101 |
6 812 |
|
от банков-нерезидентов |
32103 |
17 |
|
Итого по символам 32101 - 32105 |
32100 |
6 829 |
|
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300) |
юридических лиц - нерезидентов |
32314 |
39 287 |
|
кредитных организаций |
32315 |
51 |
|
банков-нерезидентов |
32316 |
105 |
|
Итого по символам 32301 - 32318 |
32300 |
39 443 |
|
Итого по разделу 2 |
32000 |
46 272 |
|
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100) |
кредитным организациям |
33118 |
165 |
|
Итого по символам 33101 - 33120 |
33100 |
165 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200) |
в негосударственных финансовых организациях |
33211 |
1 015 |
|
в кредитных организациях |
33215 |
602 |
|
Итого по символам 33201 - 33220 |
33200 |
1 617 |
|
Итого по разделу 3 |
33000 |
1 782 |
|
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы |
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300) |
Российской Федерации |
34301 |
4 090 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
34302 |
475 |
|
кредитных организаций |
34304 |
13 |
|
прочих резидентов |
34305 |
68 |
|
прочих нерезидентов |
34308 |
1 415 |
|
Итого по символам 34301 - 34308 |
34300 |
6 061 |
|
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400) |
Российской Федерации |
34401 |
14 084 |
|
кредитных организаций |
34404 |
2 |
|
прочих резидентов |
34405 |
1 |
|
прочих нерезидентов |
34408 |
6 306 |
|
Итого по символам 34401 - 34408 |
34400 |
20 393 |
|
Итого по разделу 4 |
34000 |
26 454 |
|
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро |
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.36400) |
негосударственных коммерческих организаций |
36412 |
458 |
|
Итого по символам 36401 - 36418 |
36400 |
458 |
|
Итого по разделу 6 |
36000 |
458 |
|
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100) |
негосударственным финансовым организациям |
37111 |
46 932 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
37112 |
37 955 441 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
37113 |
142 |
|
индивидуальным предпринимателям |
37114 |
3 950 |
|
гражданам (физическим лицам) |
37115 |
1 635 531 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
37116 |
31 278 284 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
37117 |
10 |
|
кредитным организациям |
37118 |
9 876 |
|
банкам-нерезидентам |
37119 |
26 |
|
Итого по символам 37101 - 37120 |
37100 |
70 930 192 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200) |
в негосударственных коммерческих организациях |
37212 |
3 105 889 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
37214 |
7 684 191 |
|
Итого по символам 37201 - 37220 |
37200 |
10 790 080 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500) |
прочих резидентов |
37505 |
635 |
|
прочих нерезидентов |
37508 |
33 459 704 |
|
Итого по символам 37501 - 37508 |
37500 |
33 460 339 |
|
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700) |
прочих нерезидентов |
37708 |
1 457 550 |
|
Итого по символам 37701 - 37708 |
37700 |
1 457 550 |
|
Итого по разделу 7 |
37000 |
116 638 161 |
|
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
121 145 526 |
|
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000) |
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100) |
негосударственным коммерческим организациям |
41112 |
88 |
|
гражданам (физическим лицам) |
41115 |
333 |
|
Итого по символам 41101 - 41120 |
41100 |
421 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200) |
в негосударственных коммерческих организациях |
41212 |
39 975 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
41214 |
48 409 |
|
Итого по символам 41201 - 41220 |
41200 |
88 384 |
|
Итого по разделу 1 |
41000 |
88 805 |
|
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами |
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200) |
Российской Федерации |
42201 |
3 231 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
42202 |
1 886 |
|
прочих резидентов |
42205 |
1 458 |
|
прочих нерезидентов |
42208 |
19 481 |
|
Итого по символам 42201 - 42208 |
42200 |
26 056 |
|
Итого по разделу 2 |
42000 |
26 056 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами |
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200) |
кредитных организаций |
43201 |
3 886 |
|
Итого по символам 43201 - 43204 |
43200 |
3 886 |
|
Итого по разделу 3 |
43000 |
3 886 |
|
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора |
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100) |
фьючерсы |
45101 |
2 338 |
|
форварды |
45102 |
20 269 |
|
свопы |
45104 |
1 119 442 |
|
Итого по символам 45101 - 45105 |
45100 |
1 142 049 |
|
2. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.45200) |
свопы |
45204 |
279 245 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
45205 |
262 |
|
Итого по символам 45201 - 45205 |
45200 |
279 507 |
|
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300) |
прочие производные финансовые инструменты |
45305 |
3 |
|
Итого по символам 45301 - 45305 |
45300 |
3 |
|
4. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы: (сим.45400) |
фьючерсы |
45401 |
21 929 |
|
форварды |
45402 |
19 084 |
|
свопы |
45404 |
2 606 |
|
Итого по символам 45401 - 45405 |
45400 |
43 619 |
|
5. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.45500) |
фьючерсы |
45501 |
85 172 |
|
опционы |
45503 |
109 364 |
|
свопы |
45504 |
14 671 |
|
Итого по символам 45501 - 45505 |
45500 |
209 207 |
|
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600) |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора |
45601 |
54 |
|
Итого по разделу 5 |
45000 |
1 674 439 |
|
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке |
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200) |
долларов США |
46201 |
287 089 |
|
Евро |
46202 |
139 818 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
46203 |
91 |
|
Японских иен |
46205 |
11 |
|
других валют |
46206 |
549 |
|
Итого по символам 46201 - 46206 |
46200 |
427 558 |
|
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300) |
по долларам США |
46301 |
5 086 675 |
|
по Евро |
46302 |
2 127 415 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
46303 |
52 361 |
|
по Швейцарским франкам |
46304 |
30 180 |
|
по Японским иенам |
46305 |
22 175 |
|
по другим валютам |
46306 |
180 120 |
|
Итого по символам 46301 - 46306 |
46300 |
7 498 926 |
|
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов: (сим.46400) |
Золота |
46401 |
28 323 |
|
Платины |
46403 |
608 |
|
Других драгоценных металлов |
46405 |
2 |
|
Итого по символам 46401 - 46405 |
46400 |
28 933 |
|
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500) |
Золота |
46501 |
57 473 |
|
Серебра |
46502 |
4 607 |
|
Платины |
46503 |
2 352 |
|
Палладия |
46504 |
1 749 |
|
Итого по символам 46501 - 46505 |
46500 |
66 181 |
|
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100) |
Евро |
46102 |
1 |
|
Итого по символам 46101 - 46106 |
46100 |
1 |
|
Итого по разделу 6 |
46000 |
8 021 599 |
|
Раздел 7. Другие операционные расходы |
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100) |
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями |
47101 |
390 |
|
расходы за открытие и ведение банковских счетов |
47102 |
24 |
|
расходы за расчетное и кассовое обслуживание |
47103 |
1 409 |
|
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем |
47104 |
72 874 |
|
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам |
47105 |
1 370 |
|
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
47106 |
6 255 |
|
другие комиссионные расходы |
47109 |
2 560 |
|
Итого по символам 47101 - 47109 |
47100 |
84 882 |
|
2. Расходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.47200) |
расходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
47201 |
8 124 |
|
Итого по символам 47201 - 47204 |
47200 |
8 124 |
|
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300) |
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера |
47302 |
6 421 322 |
|
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
47304 |
3 194 007 |
|
Итого по символам 47301 - 47304 |
47300 |
9 615 329 |
|
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500) |
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
47501 |
3 337 |
|
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
47503 |
224 485 |
|
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
47505 |
2 296 |
|
Итого по символам 47501 - 47506 |
47500 |
230 118 |
|
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700) |
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено |
47703 |
8 035 |
|
расходы от снижения стоимости предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено |
47704 |
1 243 |
|
Итого по символам 47701 - 47704 |
47700 |
9 278 |
|
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800) |
прочие расходы |
47803 |
8 120 |
|
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
47802 |
123 |
|
Итого по символам 47801 - 47805 |
47800 |
8 243 |
|
Итого по разделу 7 |
47000 |
9 955 974 |
|
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100) |
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48101 |
775 943 |
|
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48102 |
36 970 |
|
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде |
48103 |
232 724 |
|
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48109 |
145 |
|
подготовка и переподготовка кадров |
48112 |
83 |
|
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала |
48113 |
149 |
|
Итого по символам 48101 - 48113 |
48100 |
1 046 014 |
|
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200) |
расходы от выбытия (реализации) основных средств |
48201 |
40 |
|
расходы от уценки основных средств |
48206 |
115 543 |
|
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48208 |
2 406 |
|
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48209 |
42 676 |
|
Итого по символам 48201 - 48209 |
48200 |
160 665 |
|
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300) |
амортизация по основным средствам |
48301 |
63 626 |
|
амортизация по нематериальным активам |
48303 |
44 148 |
|
Итого по символам 48301 - 48303 |
48300 |
107 774 |
|
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400) |
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость |
48401 |
93 683 |
|
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности |
48403 |
10 157 |
|
расходы от списания стоимости запасов |
48404 |
8 957 |
|
служебные командировки |
48405 |
2 768 |
|
охрана |
48406 |
16 412 |
|
реклама |
48407 |
10 715 |
|
представительские расходы |
48408 |
6 401 |
|
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
48409 |
16 308 |
|
страхование |
48412 |
7 522 |
|
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
48413 |
68 329 |
|
другие организационные и управленческие расходы |
48414 |
60 069 |
|
Итого по символам 48401 - 48414 |
48400 |
301 321 |
|
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
48601 |
247 |
|
судебные и арбитражные издержки |
48602 |
34 |
|
платежи в возмещение причиненных убытков |
48603 |
2 248 |
|
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам |
48605 |
56 |
|
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности |
48606 |
3 633 |
|
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий |
48608 |
1 519 |
|
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
48611 |
432 199 |
|
Итого по символам 48601 - 48611 |
48600 |
439 936 |
|
Итого по разделу 8 |
48000 |
2 055 710 |
|
|
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) |
10004 |
21 826 469 |
|
|
Всего расходов (части 3 - 4) |
29999 |
142 971 995 |
|
|
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")" |
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
10 673 818 |
|
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000) |
Раздел 1. Налог на прибыль |
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100) |
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
51101 |
149 139 |
|
|
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) |
03000 |
149 139 |
|
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100) |
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) |
61101 |
10 524 679 |
|
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000) |
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода |
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100) |
прочих нерезидентов |
71104 |
717 816 |
|
Итого по символам 71101 - 71104 |
71100 |
717 816 |
|
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300) |
Российской Федерации |
71301 |
76 554 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
71302 |
4 007 523 |
|
кредитных организаций |
71304 |
956 680 |
|
Итого по символам 71301 - 71308 |
71300 |
5 040 757 |
|
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400) |
Российской Федерации |
71401 |
4 242 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
71402 |
11 148 |
|
кредитных организаций |
71404 |
86 |
|
Итого по символам 71401 - 71408 |
71400 |
15 476 |
|
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900) |
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
71902 |
158 992 |
|
Итого по символам 71901 - 71906 |
71900 |
158 992 |
|
Итого по разделу 1 |
71000 |
5 933 041 |
|
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода |
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100) |
прочих нерезидентов |
72104 |
526 087 |
|
Итого по символам 72101 - 72104 |
72100 |
526 087 |
|
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300) |
Российской Федерации |
72301 |
84 012 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
72302 |
3 356 504 |
|
кредитных организаций |
72304 |
1 404 781 |
|
Итого по символам 72301 - 72308 |
72300 |
4 845 297 |
|
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400) |
Российской Федерации |
72401 |
257 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
72402 |
814 354 |
|
кредитных организаций |
72404 |
1 278 217 |
|
Итого по символам 72401 - 72408 |
72400 |
2 092 828 |
|
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500) |
уменьшение прироста стоимости основных средств |
72501 |
399 632 |
|
Итого по символам 72501, 72502 |
72500 |
399 632 |
|
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900) |
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
72901 |
30 126 |
|
Итого по символам 72901 - 72906 |
72900 |
30 126 |
|
Итого по разделу 2 |
72000 |
7 893 970 |
|
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000) |
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода |
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100) |
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) |
81102 |
1 960 929 |
|
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200) |
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) |
81201 |
8 563 750 |
|