| Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
| Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
| Раздел 1. Процентные доходы |
| 1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
| коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
76 |
 |
| негосударственным финансовым организациям |
11111 |
1 182 |
|
| негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
101 075 |
|
| гражданам (физическим лицам) |
11115 |
73 075 |
|
| Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
32 040 |
|
| Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
207 448 |
|
| 3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
| в кредитных организациях |
11302 |
3 |
|
| Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
3 |
|
| 4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
| в Банке России |
11401 |
20 762 |
|
| Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
20 762 |
|
| 6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
| кредитных организаций |
11604 |
322 |
|
| прочих резидентов |
11605 |
396 |
|
| Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
718 |
|
| Итого по разделу 1 |
11000 |
228 931 |
|
| Раздел 2. Комиссионные доходы |
| 1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
| негосударственным коммерческим организациям |
12112 |
819 |
|
| индивидуальным предпринимателям |
12114 |
106 |
|
| гражданам (физическим лицам) |
12115 |
235 |
|
| Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
1 160 |
|
| Итого по разделу 2 |
12000 |
1 160 |
|
| Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
| 1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
| коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
15109 |
26 |
|
| негосударственным финансовым организациям |
15111 |
1 745 |
|
| негосударственным коммерческим организациям |
15112 |
129 540 |
|
| индивидуальным предпринимателям |
15114 |
17 808 |
|
| гражданам (физическим лицам) |
15115 |
34 513 |
|
| Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
183 632 |
|
| 2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
| в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
15209 |
7 |
|
| в негосударственных финансовых организациях |
15211 |
5 |
|
| в негосударственных коммерческих организациях |
15212 |
45 |
|
| в негосударственных некоммерческих организациях |
15213 |
18 |
|
| индивидуальным предпринимателям |
15218 |
78 |
|
| гражданам (физическим лицам) |
15219 |
21 |
|
| Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
174 |
|
| 3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300) |
| в кредитных организациях |
15302 |
639 |
|
| Итого по символам 15301 - 15303 |
15300 |
639 |
|
| Итого по разделу 5 |
15000 |
184 445 |
|
|
| Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
414 536 |
|
| Часть 2. Операционные доходы (сим.20000) |
| Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами |
| 3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300) |
| кредитных организаций |
22304 |
21 |
|
| прочих резидентов |
22305 |
595 |
|
| Итого по символам 22301 - 22308 |
22300 |
616 |
|
| Итого по разделу 2 |
22000 |
616 |
|
| Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами |
| 4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400) |
| граждан Российской Федерации |
24401 |
1 319 |
|
| нерезидентов |
24402 |
2 |
|
| Итого по символам 24401, 24402 |
24400 |
1 321 |
|
| Итого по разделу 4 |
24000 |
1 321 |
|
| Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки |
| 1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100) |
| долларов США |
26101 |
6 189 |
|
| Евро |
26102 |
1 831 |
|
| Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26103 |
50 |
|
| Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
8 070 |
|
| 2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200) |
| долларов США |
26201 |
5 128 |
|
| Евро |
26202 |
2 520 |
|
| Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
7 648 |
|
| 3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300) |
| по долларам США |
26301 |
157 267 |
|
| по Евро |
26302 |
81 531 |
|
| по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
1 047 |
|
| по Японским иенам |
26305 |
27 |
|
| по другим валютам |
26306 |
48 |
|
| Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
239 920 |
|
| Итого по разделу 6 |
26000 |
255 638 |
|
| Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы |
| 1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100) |
| юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
2 620 |
|
| индивидуальных предпринимателей |
27103 |
1 388 |
|
| граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27104 |
1 |
|
| Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
4 009 |
|
| 2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200) |
| кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
91 |
|
| юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
8 329 |
|
| индивидуальных предпринимателей |
27203 |
1 859 |
|
| граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27204 |
2 933 |
|
| Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
13 212 |
|
| 4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400) |
| по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27402 |
824 |
|
| по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей |
27403 |
364 |
|
| по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27404 |
111 |
|
| без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27408 |
898 |
|
| прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры |
27409 |
553 |
|
| Итого по символам 27401 - 27409 |
27400 |
2 750 |
|
| 5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500) |
| с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27502 |
75 |
|
| Итого по символам 27501 - 27504 |
27500 |
75 |
|
| 6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600) |
| юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27602 |
11 |
|
| Итого по символам 27601 - 27604 |
27600 |
11 |
|
| 8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800) |
| гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам |
27804 |
29 |
|
| Итого по символам 27801 - 27804 |
27800 |
29 |
|
| 9. От других операций: (сим.27900) |
| с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27902 |
641 |
|
| с индивидуальными предпринимателями |
27903 |
193 |
|
| с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27904 |
327 |
|
| Итого по символам 27901 - 27904 |
27900 |
1 161 |
|
| Итого по разделу 7 |
27000 |
21 247 |
|
| Раздел 8. Другие операционные доходы |
| 2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200) |
| по условным обязательствам кредитного характера |
28202 |
38 043 |
|
| Итого по символам 28201 - 28205 |
28200 |
38 043 |
|
| 3. Доходы от аренды: (сим.28300) |
| доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
28301 |
231 |
|
| доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду |
28302 |
61 |
|
| Итого по символам 28301 - 28305 |
28300 |
292 |
|
| 4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400) |
| по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
28401 |
617 |
|
| по другим банковским операциям и сделкам |
28402 |
5 |
|
| Итого по символам 28401, 28402 |
28400 |
622 |
|
| 6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600) |
| доходы от последующего увеличения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи |
28602 |
4 500 |
|
| Итого по символам 28601, 28602 |
28600 |
4 500 |
|
| 8. Прочие операционные доходы: (сим.28800) |
| доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
28802 |
5 |
|
| Итого по символам 28801 - 28803 |
28800 |
5 |
|
| Итого по разделу 8 |
28000 |
43 462 |
|
| Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации |
| 2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200) |
| по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
77 |
|
| по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29207 |
7 |
|
| Итого по символам 29201 - 29208 |
29200 |
84 |
|
| 4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400) |
| доходы от безвозмездно полученного имущества |
29402 |
25 000 |
|
| поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
3 |
|
| доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
28 |
|
| Итого по символам 29401 - 29407 |
29400 |
25 031 |
|
| Итого по разделу 9 |
29000 |
25 115 |
|
|
| Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
347 399 |
|
|
| Всего доходов (части 1 - 2) |
19999 |
761 935 |
|
| Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000) |
| Раздел 1. Процентные расходы |
| 1. По полученным кредитам: (сим.31100) |
| от кредитных организаций |
31102 |
1 661 |
|
| Итого по символам 31101 - 31105 |
31100 |
1 661 |
|
| 2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200) |
| негосударственных коммерческих организаций |
31208 |
211 |
|
| Итого по символам 31201 - 31213 |
31200 |
211 |
|
| 3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300) |
| негосударственных коммерческих организаций |
31312 |
155 |
|
| юридических лиц - нерезидентов |
31314 |
228 |
|
| индивидуальных предпринимателей |
31318 |
9 |
|
| Итого по символам 31301 - 31318 |
31300 |
392 |
|
| 4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400) |
| юридических лиц - нерезидентов |
31414 |
8 623 |
|
| Итого по символам 31401 - 31418 |
31400 |
8 623 |
|
| 6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600) |
| граждан Российской Федерации |
31601 |
128 521 |
|
| нерезидентов |
31602 |
480 |
|
| Итого по символам 31601, 31602 |
31600 |
129 001 |
|
| 8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800) |
| по векселям |
31804 |
228 |
|
| Итого по символам 31801 - 31805 |
31800 |
228 |
|
| Итого по разделу 1 |
31000 |
140 116 |
|
| Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы |
| 4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400) |
| кредитных организаций |
34404 |
6 |
|
| Итого по символам 34401 - 34408 |
34400 |
6 |
|
| Итого по разделу 4 |
34000 |
6 |
|
| Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери |
| 1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100) |
| коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
37109 |
6 |
|
| негосударственным финансовым организациям |
37111 |
2 447 |
|
| негосударственным коммерческим организациям |
37112 |
142 701 |
|
| индивидуальным предпринимателям |
37114 |
27 485 |
|
| гражданам (физическим лицам) |
37115 |
41 842 |
|
| Итого по символам 37101 - 37120 |
37100 |
214 481 |
|
| 2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200) |
| в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
37209 |
4 |
|
| в негосударственных коммерческих организациях |
37212 |
196 |
|
| в негосударственных некоммерческих организациях |
37213 |
17 |
|
| индивидуальным предпринимателям |
37218 |
66 |
|
| гражданам (физическим лицам) |
37219 |
50 |
|
| Итого по символам 37201 - 37220 |
37200 |
333 |
|
| 3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300) |
| в кредитных организациях |
37302 |
546 |
|
| Итого по символам 37301 - 37303 |
37300 |
546 |
|
| Итого по разделу 7 |
37000 |
215 360 |
|
|
| Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
355 482 |
|
| Часть 4. Операционные расходы (сим.40000) |
| Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами |
| 3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300) |
| кредитных организаций |
42304 |
206 |
|
| Итого по символам 42301 - 42308 |
42300 |
206 |
|
| Итого по разделу 2 |
42000 |
206 |
|
| Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке |
| 1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100) |
| долларов США |
46101 |
205 |
|
| Евро |
46102 |
11 |
|
| Итого по символам 46101 - 46106 |
46100 |
216 |
|
| 2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200) |
| долларов США |
46201 |
5 040 |
|
| Евро |
46202 |
2 438 |
|
| Итого по символам 46201 - 46206 |
46200 |
7 478 |
|
| 3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300) |
| по долларам США |
46301 |
158 664 |
|
| по Евро |
46302 |
81 258 |
|
| по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
46303 |
1 123 |
|
| по Японским иенам |
46305 |
26 |
|
| по другим валютам |
46306 |
59 |
|
| Итого по символам 46301 - 46306 |
46300 |
241 130 |
|
| Итого по разделу 6 |
46000 |
248 824 |
|
| Раздел 7. Другие операционные расходы |
| 1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100) |
| комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями |
47101 |
71 |
|
| расходы за расчетное и кассовое обслуживание |
47103 |
1 042 |
|
| расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем |
47104 |
884 |
|
| комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
47106 |
13 |
|
| Итого по символам 47101 - 47109 |
47100 |
2 010 |
|
| 3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300) |
| расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера |
47302 |
36 783 |
|
| Итого по символам 47301 - 47304 |
47300 |
36 783 |
|
| 6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600) |
| расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи |
47602 |
60 |
|
| Итого по символам 47601, 47602 |
47600 |
60 |
|
| 8. Прочие операционные расходы: (сим.47800) |
| прочие расходы |
47803 |
9 |
|
| расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
47802 |
19 |
|
| Итого по символам 47801 - 47805 |
47800 |
28 |
|
| Итого по разделу 7 |
47000 |
38 881 |
|
| Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
| 1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100) |
| расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48101 |
30 141 |
|
| расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48102 |
525 |
|
| страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде |
48103 |
9 306 |
|
| расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48109 |
20 |
|
| страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации |
48111 |
6 |
|
| подготовка и переподготовка кадров |
48112 |
158 |
|
| другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала |
48113 |
38 |
|
| Итого по символам 48101 - 48113 |
48100 |
40 194 |
|
| 2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200) |
| расходы от выбытия (реализации) основных средств |
48201 |
30 |
|
| расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48208 |
581 |
|
| расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48209 |
720 |
|
| Итого по символам 48201 - 48209 |
48200 |
1 331 |
|
| 3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300) |
| амортизация по основным средствам |
48301 |
1 177 |
|
| амортизация по нематериальным активам |
48303 |
687 |
|
| Итого по символам 48301 - 48303 |
48300 |
1 864 |
|
| 4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400) |
| арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость |
48401 |
15 995 |
|
| плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности |
48403 |
2 969 |
|
| расходы от списания стоимости запасов |
48404 |
1 589 |
|
| служебные командировки |
48405 |
256 |
|
| охрана |
48406 |
2 970 |
|
| реклама |
48407 |
395 |
|
| представительские расходы |
48408 |
102 |
|
| услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
48409 |
1 999 |
|
| аудит |
48410 |
118 |
|
| страхование |
48412 |
2 663 |
|
| налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
48413 |
1 321 |
|
| другие организационные и управленческие расходы |
48414 |
1 042 |
|
| Итого по символам 48401 - 48414 |
48400 |
31 419 |
|
| 6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600) |
| судебные и арбитражные издержки |
48602 |
274 |
|
| расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам |
48605 |
20 |
|
| расходы на благотворительность и другие подобные расходы |
48607 |
2 |
|
| другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
48611 |
704 |
|
| Итого по символам 48601 - 48611 |
48600 |
1 000 |
|
| Итого по разделу 8 |
48000 |
75 808 |
|
|
| Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) |
10004 |
363 719 |
|
|
| Всего расходов (части 3 - 4) |
29999 |
719 201 |
|
|
| "Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")" |
| Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
42 734 |
|
| Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000) |
| Раздел 1. Налог на прибыль |
| 1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100) |
| текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
51101 |
3 995 |
|
| 2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200) |
| Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) |
51202 |
892 |
|
|
| Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) |
03000 |
3 103 |
|
| Часть 6. Финансовый результат (сим.60000) |
| Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
| 1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100) |
| Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) |
61101 |
39 631 |
|
| Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000) |
| Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода |
| 2. Совокупный финансовый результат (сим.81200) |
| прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) |
81201 |
39 631 |
|
Вход
Регистрация
F.A.Q.
Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Меню банка ИВАНОВО (рег.№1763) Лицензия отозвана!:
